|
Faktúra |
|
F ZSE 1-2011
|
73,87 |
s DPH |
|
|
20.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
2021116
|
OOPP pre ZŠ
|
80,11 |
s DPH |
|
|
13.12.2021 |
Lukáš Minarovič |
|
Mgr. Čapkovičová Zlatica |
Riad. školy |
12.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2021109
|
NB Dell, špecifiká - predškoláci MŠ
|
539,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2021 |
Marek Mikloš - TYCAN |
|
Mgr. Čapkovičová Zlatica |
Riad. školy |
12.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2021110
|
NB Dell, špecifiká - VZD.P.
|
569,80 |
s DPH |
|
|
13.12.2021 |
Marek Mikloš - TYCAN |
|
Mgr. Čapkovičová Zlatica |
Riad. školy |
12.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2021111
|
Testy + OOPP
|
134,98 |
s DPH |
|
|
13.12.2021 |
TRIPSY |
|
Mgr. Čapkovičová Zlatica |
Riad. školy |
12.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2021112
|
inštalácia NB
|
114,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2021 |
Marek Mikloš - TYCAN |
|
Mgr. Čapkovičová Zlatica |
Riad. školy |
12.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2021114
|
kuchynský odpad 9-12/21
|
62,40 |
s DPH |
|
|
13.12.2021 |
Biomarina - biowaste s.r.o. |
|
Mgr. Čapkovičová Zlatica |
Riad. školy |
12.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2021115
|
OOPP pre ŠJ
|
229,97 |
s DPH |
|
|
13.12.2021 |
Lukáš Minarovič |
|
Mgr. Čapkovičová Zlatica |
Riad. školy |
12.02.2022 |
|
|
Faktúra |
402021011
|
prístup Virtuálna knižnica r 2022
|
49,68 |
s DPH |
|
VK/10/09/126
|
13.12.2021 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
Mgr. Čapkovičová Zlatica |
Riad. školy |
12.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2021106
|
telefón 11/11
|
40,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2021 |
Slovak Telekom, a. s. |
|
Mgr. Čapkovičová Zlatica |
Riad. školy |
12.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2021113
|
toner, papier
|
92,90 |
s DPH |
|
|
17.12.2021 |
Marek Mikloš - TYCAN |
|
Mgr. Čapkovičová Zlatica |
Riad. školy |
12.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2021117
|
Ekonomická činnosť 4Q2021
|
2 350,00 |
s DPH |
|
1/2013
|
31.12.2021 |
Lukáš Manca - LUKIMAR |
|
Mgr. Čapkovičová Zlatica |
Riad. školy |
12.02.2022 |
|
|
Faktúra |
402021014
|
prístup, predplatné On-line kniha Smernice a organizačné predpisy
|
178,20 |
s DPH |
|
|
31.12.2021 |
Verlag Dashofer, vydavateľstvo s.r.o. |
|
Mgr. Čapkovičová Zlatica |
Riad. školy |
12.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2022006
|
aktualizácia + servis program ŠJ4 r.2022
|
48,00 |
s DPH |
|
|
04.01.2022 |
SOFT-GL, s.r.o. |
|
Mgr. Čapkovičová Zlatica |
Riad. školy |
12.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2021120
|
telefón mobilný 12/21
|
1,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2022 |
Orange Slovensko, a. s. |
|
Mgr. Čapkovičová Zlatica |
Riad. školy |
12.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2021122
|
vodné 7-12/21
|
20,70 |
s DPH |
|
|
10.01.2022 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
|
Mgr. Čapkovičová Zlatica |
Riad. školy |
12.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2021123
|
telefón 12/21
|
40,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2022 |
Slovak Telekom, a. s. |
|
Mgr. Čapkovičová Zlatica |
Riad. školy |
12.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2021108
|
papierové utierky
|
41,87 |
s DPH |
|
|
07.12.2021 |
MARK bal s.r.o. |
|
Mgr. Čapkovičová Zlatica |
Riad. školy |
12.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2021107
|
test na covid
|
100,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2021 |
CORDATUM, S.R.O. |
|
Mgr. Čapkovičová Zlatica |
Riad. školy |
12.02.2022 |
|
|
Faktúra |
602022004
|
potraviny
|
176,22 |
s DPH |
|
|
11.01.2022 |
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
Mgr. Čapkovičová Zlatica |
Riad. školy |
12.02.2022 |