|
|
Faktúra |
f-57/2019
|
Telefón mobilný 5/19-6/19
|
1,00 |
s DPH |
|
|
23.05.2019 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
Mgr. Zlatica Čapkovičová |
|
06.06.2019 |
|
|
Faktúra |
f-56/2019
|
ŠvP
|
1 171,51 |
s DPH |
|
|
17.05.2019 |
Škola v prírode Dobrá Voda |
|
Mgr. Zlatica Čapkovičová |
|
06.06.2019 |
|
|
Faktúra |
f-35/2019
|
Plyn 4/18
|
420,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2019 |
SPP, a. s. |
|
Mgr. Zlatica Čapkovičová |
|
06.06.2019 |
|
|
Faktúra |
f-33/2019
|
ovocie ZŠ
|
15,10 |
s DPH |
|
|
27.03.2019 |
Plantex, s.r.o. |
|
Mgr. Zlatica Čapkovičová |
|
06.06.2019 |
|
|
Faktúra |
f-75/19
|
vedenie ekonom. služby 2Q19
|
1 290.00 |
s DPH |
|
|
04.07.2019 |
Lukáš Manca Lukimar |
|
Mgr. Zlatica Čapkovičová |
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
f-1/2019
|
Plyn vyúčtovanie - 2018
|
-1 499,24 |
s DPH |
|
|
08.01.2019 |
SPP, a. s. |
|
Mgr. Zlatica Čapkovičová |
|
06.06.2019 |
|
|
Faktúra |
f-9/2019
|
vyúčtovanie elektriny 2018
|
-14,31 |
s DPH |
|
|
18.01.2019 |
ZSE Energia, a.s. |
|
Mgr. Zlatica Čapkovičová |
|
06.06.2019 |
|
|
Faktúra |
f-8/2019
|
čistiace prostriedky, ŠJ
|
181,32 |
s DPH |
|
|
18.01.2019 |
Bohuslav Puczok |
|
Mgr. Zlatica Čapkovičová |
|
06.06.2019 |
|
|
Faktúra |
f-7/2019
|
aktualizácia + servis k programu ŠJ 2019
|
39,24 |
s DPH |
|
|
18.01.2019 |
SOFT-GL s.r.o. |
|
Mgr. Zlatica Čapkovičová |
|
06.06.2019 |
|
|
Faktúra |
f-6/2019
|
výkon zodpovednej osoby 1/19
|
24,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2019 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
|
Mgr. Zlatica Čapkovičová |
|
06.06.2019 |
|
|
Faktúra |
f-5/2019
|
Plyn 1/18
|
840,00 |
s DPH |
|
|
18.01.2019 |
SPP, a. s. |
|
Mgr. Zlatica Čapkovičová |
|
06.06.2019 |
|
|
Faktúra |
f-4/2019
|
vodné 1.10.-31.12.2018
|
83,06 |
s DPH |
|
|
18.01.2019 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s., |
|
Mgr. Zlatica Čapkovičová |
|
06.06.2019 |
|
|
Faktúra |
f-3/2019
|
Telefón mobilný 12/18-1/19
|
1,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2019 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
Mgr. Zlatica Čapkovičová |
|
06.06.2019 |
|
|
Faktúra |
f-2/2019
|
Telefón 12/18
|
35,99 |
s DPH |
|
|
08.01.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Zlatica Čapkovičová |
|
06.06.2019 |
|
Faktúra |
|
F TVS 1-2011
|
67,13 |
s DPH |
|
|
20.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
f-11/2019
|
elektrina 2/19
|
160,65 |
s DPH |
|
|
08.02.2019 |
ZSE Energia, a.s. |
|
Mgr. Zlatica Čapkovičová |
|
06.06.2019 |
|
|
Faktúra |
f-25/2015
|
telefón 3/15
|
15,98 |
s DPH |
|
|
04.04.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
18.10.2015 |
|
|
Faktúra |
f-25/2013
|
telefón 3/13
|
23,75 |
s DPH |
|
|
04.04.2013 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
23.07.2013 |
|
|
Faktúra |
f-17/2018
|
réžia ŠJ 1/18
|
187,58 |
s DPH |
|
|
08.02.2018 |
ŠJ D.Dubové |
|
|
|
20.03.2018 |
|
|
Faktúra |
f-44/2013
|
toner
|
34,50 |
s DPH |
|
|
04.06.2013 |
CBC Slovakia s.r.o. |
|
Mgr. Zlatica Čapkovičová |
|
23.07.2013 |