|
|
Objednávka |
O_62/2024
|
Čistenie komína
|
50,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2024 |
Kosnáčová |
Zš s MŠ |
Ľubomíra Mancová |
riad.školy |
27.09.2024 |
|
|
Objednávka |
O_15/2025
|
Kontrola hasiacich prístrojov
|
57,20 |
s DPH |
|
|
31.05.2025 |
Firecontrol Safety |
ZŠ s MŠ |
Ľubomíra Mancová |
riad.školy |
03.07.2025 |
|
|
Objednávka |
O_2/2025
|
Manipulačný poplatok
|
12,30 |
s DPH |
|
|
15.01.2025 |
SOPK |
Zš s MŠ |
Ľubomíra Mancová |
riad. školy |
02.05.2025 |
|
|
Objednávka |
O_79/2024
|
Večera- koniec roka
|
154,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2024 |
T. Tomašovič |
ZŠ s MŠ |
Ľubomíra Mancová |
riad. školy |
02.05.2025 |
|
|
Objednávka |
O_78/2024
|
Učebnice, prac. zošity AJ
|
360,00 |
s DPH |
|
|
23.07.2024 |
Juvenia |
ZŠ s MŠ |
Ľubomíra Mancová |
riad.školy |
02.05.2025 |
|
|
Objednávka |
O_77/2024
|
Toaletný papier, servítky, utierky
|
163,40 |
s DPH |
|
|
27.11.2024 |
MARK bal s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
Ľubomíra Mancová |
riad.školy |
02.05.2025 |
|
|
Objednávka |
O_80/2024
|
Predplatné Včielka, Predškolská výchova
|
36,68 |
s DPH |
|
|
16.12.2024 |
Slovenská pošta |
ZŠ s MŠ |
Ľubomíra Mancová |
riad. školy |
02.05.2025 |
|
|
Objednávka |
O_1/2025
|
Mandátny certifikát 2 roky
|
73,80 |
s DPH |
|
|
15.01.2025 |
Disig, a.s. |
Zš s MŠ |
Ľubomíra Mancová |
riad. školy |
02.05.2025 |
|
|
Objednávka |
O_63/2024
|
Stravné lístky
|
555,29 |
s DPH |
|
|
16.09.2024 |
Ederned, Trnava |
Zš s MŠ |
Ľubomíra Mancová |
riad.školy |
27.09.2024 |
|
|
Objednávka |
O_16/2025
|
Revízia elektrospotrebičov
|
539,50 |
s DPH |
|
|
03.06.2025 |
Remenár |
ZŠ s MŠ |
Ľubomíra Mancová |
riad.školy |
03.07.2025 |
|
|
Objednávka |
O_64/2024
|
Čistiace prostriedky ZŠ s MŠ
|
273,40 |
s DPH |
|
|
25.09.2024 |
MARK bal s.r.o. |
Zš s MŠ |
Ľubomíra Mancová |
riad.školy |
27.09.2024 |
|
|
Objednávka |
O_47/2024
|
ASC agenda komplet 2025
|
289,00 |
s DPH |
|
|
18.06.2024 |
Asc |
ZŠ s MŠ |
Ľubomíra Mancová |
riad.školy |
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
f-23/2016
|
potraviny
|
205,65 |
s DPH |
|
|
29.04.2016 |
Ľubomír Svetlík - SAGOS |
|
Mária Danová |
vedúca ŠJ |
28.09.2016 |
|
|
Faktúra |
f-21/2016
|
potraviny
|
91,06 |
s DPH |
|
|
21.04.2016 |
PD Chtelnica |
|
Mária Danová |
vedúca ŠJ |
28.09.2016 |
|
|
Faktúra |
f-20/2016
|
potraviny
|
52,83 |
s DPH |
|
|
26.04.2016 |
HO&PE FAMILY, s.r.o. |
|
Mária Danová |
vedúca ŠJ |
28.09.2016 |
|
|
Faktúra |
f-19/2016
|
potraviny
|
102,46 |
s DPH |
|
|
12.04.2016 |
HO&PE FAMILY, s.r.o. |
|
Mária Danová |
vedúca ŠJ |
28.09.2016 |
|
|
Faktúra |
f-18/2016
|
potraviny
|
450,87 |
s DPH |
|
|
15.04.2016 |
Bohuslav Puczok |
|
Mária Danová |
vedúca ŠJ |
28.09.2016 |
|
|
Faktúra |
f-24/2016
|
potraviny
|
111,38 |
s DPH |
|
|
05.05.2016 |
PD Chtelnica |
|
Mária Danová |
vedúca ŠJ |
28.09.2016 |
|
|
Faktúra |
f-22/2016
|
potraviny
|
398,97 |
s DPH |
|
|
29.04.2016 |
Bohuslav Puczok |
|
Mária Danová |
vedúca ŠJ |
28.09.2016 |
|
|
Faktúra |
f-17/2016
|
potraviny
|
17,04 |
s DPH |
|
|
05.04.2016 |
Peter Mečír-MEHO |
|
Mária Danová |
vedúca ŠJ |
28.09.2016 |