|
|
Faktúra |
2022084
|
BOZP a PO 3Q2022
|
144,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2022 |
FIRECONTROL SAFETY s.r.o. |
|
Mgr. Čapkovičová Zlatica |
Riad. školy |
05.12.2022 |
|
|
Objednávka |
O_48/2022
|
Valec do Brothera
|
114,24 |
s DPH |
|
|
04.10.2022 |
Hodek |
|
Mgr. Zlatica Čapkovičová |
riad.školy |
04.11.2022 |
|
|
Objednávka |
O_47/2022
|
Šlabikár + PZ
|
211,92 |
s DPH |
|
|
03.10.2022 |
AITEC, s.r.o. |
|
Mgr. Zlatica Čapkovičová |
riad.školy |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022081
|
GDPR 10/22
|
24,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A13960-1
|
01.10.2022 |
osobnyudaj.sk |
|
Mgr. Čapkovičová Zlatica |
Riad. školy |
05.12.2022 |
|
|
Objednávka |
O_46/2022
|
Stúhač- robot
|
579,60 |
s DPH |
|
|
30.09.2022 |
Gastrotovar |
|
Jarmila Tomovičová |
vedúca šk. jedálne |
04.10.2022 |
|
|
Objednávka |
O_45/2022
|
Stravné lístky
|
277,58 |
s DPH |
|
|
30.09.2022 |
Ederned, Trnava |
|
Mgr. Zlatica Čapkovičová |
riad.školy |
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022079
|
poštové poukážky ŠJ
|
11,03 |
s DPH |
|
|
30.09.2022 |
Slovenská pošta, š.p. |
|
Mgr. Čapkovičová Zlatica |
Riad. školy |
05.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022080
|
Ekonomické služby 3Q2022
|
1 500,00 |
s DPH |
|
1/2013
|
29.09.2022 |
Lukáš Manca - LUKIMAR |
|
Mgr. Čapkovičová Zlatica |
Riad. školy |
05.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022096
|
telef.mobilny ŠJ 20.9.-19.10.22
|
1,00 |
s DPH |
|
|
29.09.2022 |
Orange Slovensko, a. s. |
|
Mgr. Čapkovičová Zlatica |
Riad. školy |
12.12.2022 |
|
|
Objednávka |
O_58/2022
|
Tlačiarenske služby
|
11,03 |
s DPH |
|
|
27.09.2022 |
Slovenská pošta |
|
Jarmila Tomovičová |
vedúca šk. jedálne |
04.10.2022 |
|
|
Objednávka |
O_44/2022
|
Botník ZŠ
|
18,19 |
s DPH |
|
|
25.09.2022 |
Kondela |
|
Mgr. Zlatica Čapkovičová |
riad.školy |
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
402022005
|
ročná licencia WinIBEU, WinPAM 9/22-8/23
|
216,00 |
s DPH |
|
|
22.09.2022 |
IVES Organ. pre inf. VS |
|
Mgr. Čapkovičová Zlatica |
Riad. školy |
05.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022078
|
skriňa na čistiace p. do ŠJ
|
280,00 |
s DPH |
|
|
20.09.2022 |
Peter Císar |
|
Mgr. Čapkovičová Zlatica |
Riad. školy |
05.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022077
|
kuchynské potreby do ŠJ
|
307,53 |
s DPH |
|
|
20.09.2022 |
Jaroslav HUDEC - Domáce potreby |
|
Mgr. Čapkovičová Zlatica |
Riad. školy |
05.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022097
|
čistiace potreby
|
135,48 |
s DPH |
|
|
14.09.2022 |
Bohuslav Puczok Potraviny |
|
Mgr. Čapkovičová Zlatica |
Riad. školy |
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022076
|
elektrina - vyúčtovanie 8/22
|
87,58 |
s DPH |
|
6500050528
|
12.09.2022 |
ZSE Energia, a.s. |
|
Mgr. Čapkovičová Zlatica |
Riad. školy |
05.12.2022 |
|
|
Objednávka |
O_57/2022
|
Tapety
|
38,50 |
s DPH |
|
|
11.09.2022 |
Impol Trade |
|
Mgr. Zlatica Čapkovičová |
riad.školy |
04.10.2022 |
|
Zmluva |
1/2022
|
Kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
09.09.2022 |
Slovak Telecom, a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Dubové |
Mgr. Zlatica Čapkovičová |
riad. školy |
09.09.2022 |
|
|
Zmluva |
2/2022
|
Dodatok k Zmluve o poskytovaní služieb
|
|
s DPH |
|
|
09.09.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Dubové |
Mgr. Zlatica Čapkovičová |
riad. školy |
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2022071
|
Školenie prvej pomoci pre 9 zamestnancov
|
270,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2022 |
Slovenský Červený kríž ÚZEMNÝ SPOLOK |
|
Mgr. Čapkovičová Zlatica |
Riad. školy |
11.11.2022 |